Levantamento Financeiro da Greve 2015
COD
|
Tipo Desp
|
Julho/15
|
Agosto/15
|
Setembro/15
|
TOTAL
|
1449
|
Desp c/Aliment
|
R$ 2.488,83
|
R$ 2.814,26
|
R$ 0,00
|
R$ 5.303,09
|
1465
|
Desp c/ Desloc
|
R$ 3.312,00
|
R$ 9.404,55
|
R$16.038,71
|
R$28.755,26
|
1457
|
Desp c/ Diárias
|
R$ 1.396,00
|
R$ 17.713,85
|
R$22.103,14
|
R$ 40.444,19
|
1473
|
Desp c/ Mater
|
R$ 6.958,85
|
R$ 8.829,50
|
R$3.786,90
|
R$ 19.575,25
|
1031
|
Desp c/ Faixas
|
R$ 7.660,96
|
R$ 567,00
|
-
|
R$ 8.227,96
|
1503
|
Desp c/ Passag
|
-
|
R$ 47.428,59
|
R$70.455,95
|
R$ 117.884,54
|
1511
|
Desp c/ Fdo Gr
|
-
|
R$ 8.407,46
|
8.407,46
|
R$ 16.814,92
|
1520
|
Serv Terceiros
|
R$ 300,00
|
-
|
-
|
R$ 300,00
|
1546
|
Desp C/Creden
|
R$620,00
|
R$ 620,00
|
||
TOTAL
|
R$237.925,21
|
||||
Notas Explicativas:
1449 - Despesas C/
Alimentação:
Refere-se a despesas de alimentação nos encontros com comando de Greve , na sede do sindicato Pelotas , Camaquã e
Santana do Livramento.
1465- Despesas C/
Deslocamento:
Dentre as despesas de deslocamento , inclui-se locação de
micro p/ Sapucaia do Sul no valor de R$ 1.100,00, p/ Camaquã no valor de R$ 450,00, Santana do
Livramento no valor de R$ 1.100,00, Sapucaia do Sul de R$ 850,00 e diversos
deslocamento para associado participar da Plenaria dia 04/08/15 e 25/08/15 em Brasília , no valor médio de R$ 300,00 p/
participante, também realizamos gastos com viagem no valor de R$ 3.000,00 p/
Eduardo Folha Megiato, para diversas campus ligado ao Sinasefe Pelotas, p/
plenária 135 os seguintes participantes: Loiva Maria Nunes, Rejane Maria
Nunes, Melissa a da silva, Osni costa Rodrigues, Leandro N Barbosa, Rosimeri
Alves Vitoria, Stela Maris L da Silva, Ana Luiza V. Schneider, Aline da Silva,
Leandro n Barbosa ref locação de Transporte p/Assembleia Geral Camaqua. Osni C
Rodrigues- Plenária 134 Brasilia, Marlise S Vitcel –Plenaria 134 Brasilia, Ana
Luiza Schneide Plenária 134 Brasilia,
Francilon Simões –Plenaria 134 Brasilia, Daniel Emmanueli –Plenaria 134
Brasilia , Leandro N Barbosa- Plenária 134 Brasilia e Emerson Rosa Rodrigues Gislaine
Saueressig134 C/ Plenaria 135 são os
seguintes usuários : Rejane Maria Nunes, Loiva Maria Nunes, Melissa Silva,
Osni Costa Roldrigues, Leandro N Barbosa, Rosimeri A vitoria, Stela Maris da
Silva, Ana Luiza Scheneider, Daiani L Dorow, Franco A Dariz, C/ Plenaria 136 os Seguintes Usuarios: Gislaine Saueressig, Maximiano Guimaraes
Neves, Diogo Soares Bica, Ruti Angela B Oliveira, Melissa A da Silva, Maria
Lucia da S Monteiro, Daiani Dorow, Vitor Goncalves Dias, Ana Luiza Schneider,
Emerson Rosa Rodrigues, Francilon L Simoes, Leticia S Silva, Leandro n Barbosa.
Para Plenaria 137 com a seguintes participações : Marlise
Sozio Vitcel, Leandro n Barbosa , Caciane Barbosa Mesko, Stela Mari L da Silva,
Rosimeri l Alves Vitoria, Luis Artur B Pereira, Nei Jairo F Santos Jr, Maria
Lucia S Monteiro e Vitor Goncalves Dias
,
1457- Despesas C/
Diárias :
As despesas de Diárias, refere-se
a diversos associados entre eles Rogério Guimarães p/ Camaquã, Henrique Moreira
p/ Camaquã , Taiane Volcan –Camaquã, Vitor G Dias Camaquã , Maria Lucia Monteiro-
Camaquã, Liticia Silva – Camaquã, Francilon
Soares – Plenaria Brasília 05 a 08/08/15, Letícia Silva Plenária Brasília 05 a
08/08/15, Diogo Soares – Plenária Brasília 05 a 08/08/15, Nei Jairo Santos Plenária Brasília 05
08/08/15, Caciane Barbosa Mesko
–Plenaria Brasília 05 a 08/08/15, Rosimeri A Vitoria Plenária Brasília 05 a
08/08/15, Franco A Dariz – Plenária Brasília 05 a 08/08/15, Leandro N Barbosa
–Plenaria Brasília 05 a08/08/15, Stela
Maris L da Silva – Plenária Brasília 05 a 08/08/15 , Melissa Silva – Bagé ,
Melisa Silva- Bagé, Nei Jairo Santos –Bagé,
Marlise Vitcel –Bagé, Rosimeri Vitoria- Bagé , Rony S Jr –Bagé, Franco
Dariz – Bagé, Taiane Volcan – Bagé, Maria Lucia Monteiro – Bagé, Vitor G Dias – Charqueadas, Taiane Volcan
–Chaquedas, Maria Lucia S Monteiro – Charquedas, Franco A Dariz Charqueadas,
Osni C Rodrigues –Charqueadas, Francilon Simões –Charqueadas, Osni Costa
Rodrigues –Charqueadas, Leandro N Barbosa –Charqueadas, Nei Jairo Santos
Charqueadas, Francisco Alexandre Dariz –Charqueadas, Taiane Volcan –Sapuacia/
Charqueadas, Diogo Soares Bica –Sapucaia/Charqueadas, Osni C Rodrigues –
Sapucaia/Charqueadas, Henrique G Moreira –Sapucaia/Charqueadas, Leandro Barbosa
– Sapucaia/Charqueadas, Rogério C Guimarães
– Sapucaia/Charqueadas, Vitor G Dias – Bagé, Maria Lucia Monteiro – Bagé, Letícia Santos da Silva – Bagé, Ana Luiza
Schneide – Bagé, Jairo Santos Junior –
Bagé, Taiane Volcan –Bagé, Osni C Rodrigues- Plenária 134 Brasilia, Marlise S
Vitcel –Plenaria 134 Brasilia, Ana Luiza Schneide Plenária 134 Brasilia, Francilon Simões
–Plenaria 134 Brasilia, Daniel Emmanueli –Plenaria 134 Brasilia , Leandro N
Barbosa- Plenária 134 Brasilia e Emerson Rosa Rodrigues – Plenária 134
Brasilia. Também foi pago Hotel cfe nf
6512 Pratic Turismo , Excelsior S/A Hotéis NF 6512 e Transmickey – Marlene F
Oliveira NF 134 C/ Plenaria 135 são os seguintes usuários : Rejane Maria Nunes,
Loiva Maria Nunes, Melissa Silva, Osni Costa Roldrigues, Leandro N Barbosa,
Rosimeri A vitoria, Stela Maris da Silva, Ana Luiza Scheneider, Daiani L Dorow,
Franco A Dariz, C/ Plenaria 136 os
Seguintes Usuarios: Gislaine Saueressig, Maximiano Guimaraes Neves, Digo
Soares Bica, Ruti Ângela B Oliveira, Melissa A da Silva, Maria Lucia da S
Monteiro, Ana Luiza Schneider , Emerson Rosa Rodrigues, Francilon L Simoes,
Leticia Santos Silva Leandro N Barbosa, Hotgel Cintinental Poa valor R$
1.076,25 e Hotel São Paulo Pratic Negocios e Turismo valor R$ 4.116,00. C/ Plenaria 137 os seguintes Usuarios:
Marlise S Vitcel, Leandro N Barbosa, Caciane Barbosa Mesko, Stela Maris L da
Silva, Rosimeri A Vitoria, Luis Artur Pereira, Nei Jairo Santos Jr, Maria Lucia
S Monteiro, Vitor Gonçalves Dias, Praticv Negocios e Turismo R$ 2.910,60.
1473- Despesas C/ Material :
Está Rubrica refere-se a aquisição
de Material de Greve , para Confecção de
Bandeiras, Camisetas .Material de Glenio Silveira Pinho e Copias da
Digital Center Copias Ltda .
1031- Despesas C/ Publicidades :
Estes Gastos São com material
para confecção de Faixas, impressão em camisetas, Aplicação de Estampas em
bandeiras, Adesivos e Sacolinhas p/ Carros.
1503- Despesas C/ Passagens:
Esta Rubrica refere-se a gastos com passagens de Pelotas a
Porto Alegre e Passagem de Porto Alegre a Brasília, com destaque para o dia
04/08/15 Cisplatur NF 27903 no valor de R$ 16.002,04, 20/08/15 Cisplatur nf
27948 no valor de R$ 2.446,05, NF 27941 Cisplatur no valor de R$ 25.560,50 e NF 27946 Cisplatur
no valor de R$ 2.220,00 , valores este que refere-se a passagens áreas de Porto
Alegre a Brasília, os valores de passagens de R$ 120,00 são relativo a viagem
de Pelotas a Porto Alegre no dia 04/08/15 para os seguintes associados
Francilon Lima, Nei Jairo, Letícia Santos, Diego Soares, Caciane Barbosa ,
Rosimeri A Vitoria, Franco Dariz, Leandro Barbosa e Stela Maris. Cisplatur
Viagens Fat 28019 no valor de R$ 5.478,06 em 12/09/15, Fat 27991 Cisplatur
Viagens ref 04/09/15 no valor de R$ 13.901,95, Cisplatur Viagem no valor de R$
16.928,45, Fat 28039 Cisplatur
Viagens no valor de R$ 11.874,09, Fat
28047 Cisplatur Viagens Turismo no valor de R$ 20.855,58. ,
1511- Despesas Fundo de Greve:
Refere-se ao repasse para Sinasefe Nacional da parcela do fundo de Greve uma em Agosto e outra em Setembro de
2015.
1520- Serviços de Terceiros :
Estes Gastos são de contratação
de 02 (duas) interprete de Libras na
Assembléia Geral do Dia 11/07/2015.
1546 Despesas C/ Credenciamento :
Refere-se a inscrição nas
plenária em SP e Brasilia.
Erivelton Rosa
CRC/RS 48136
